Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0323/19
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za komunálne odpady.
- Dátum doručenia: 16.04.2019
- Celková hodnota: 1 312,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: rozhodnutie č. 1910002512
- Dátum zverejnenia: 25.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť