Faktúra č. 0322/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0322/24
- Popis fakturovaného plnenia: Pečiatka so štočkom.
- Dátum doručenia: 10.06.2024
- Celková hodnota: 25,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0060/24
- Dátum zverejnenia: 14.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0060/24 | Objednávame si u vás pečiatku so štočkom. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TOPART 96 | 31727468 | 25,50 € | 07.06.2024 | 11.06.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |