Faktúra č. 0317/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0317/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby 05/2023- Pevná linka , internet
  • Dátum doručenia: 09.06.2023
  • Celková hodnota: 128,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RZ PSK 969/2020/IKT
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť