Faktúra č. 0309/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0309/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 20.06.2025
  • Celková hodnota: 53,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0071/25
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0071/25 Objednávame si u Vás opravu a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 53,00 € 17.06.2025 27.06.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť