Faktúra č. 0306/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Štefániková 5867/74, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0306/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kuchynských potrieb.
- Dátum doručenia: 18.06.2025
- Celková hodnota: 109,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0070/25
- Dátum zverejnenia: 04.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0070/25 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 109,73 € | 17.06.2025 | 27.06.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |