Faktúra č. 0305/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0305/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 08.04.2019
  • Celková hodnota: 187,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 53/17
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť