Faktúra č. 0300/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0300/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup zdravotníckych potrieb.
  • Dátum doručenia: 03.06.2024
  • Celková hodnota: 119,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0024/24
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0024/24 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 2 500,00 € 30.01.2024 03.02.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť