Faktúra č. 0298/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GURMEN s.r.o
- IČO: 44025718
- Adresa: Námestie sv. Mikuláša 1, 06401 Stará Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0298/25
- Popis fakturovaného plnenia: Balík porada riaditeľov
- Dátum doručenia: 16.06.2025
- Celková hodnota: 218,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0059/25
- Dátum zverejnenia: 26.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0059/25 | Objednávame si u Vás balík služieb na poradu riaditeľov ZSS v termíne od 11.06 - 13.06.2025. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GURMEN s.r.o | 44025718 | 220,00 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Objednávka |