Faktúra č. 0278/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GURMEN s.r.o
- IČO: 44025718
- Adresa: Námestie sv. Mikuláša 1, 06401 Stará Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0278/24
- Popis fakturovaného plnenia: Metodický deň stravovacej prevádzky - školenie
- Dátum doručenia: 22.05.2024
- Celková hodnota: 169,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0046/24
- Dátum zverejnenia: 28.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0046/24 | Objednávame si ubytovanie, stravu a prenájom priestorov pre 2 zam. zariadenia z dôvodu účasti na plánovanej aktivite „metodického dňa stravovacej prevádzky“ v termíne 20. a 21. 5. 2024, miesto: Hotel Família Stará Ľubovňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GURMEN s.r.o | 44025718 | 201,60 € | 29.04.2024 | 07.05.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditelka | Objednávka |