Faktúra č. 0240/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0240/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 19.03.2019
  • Celková hodnota: 402,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 51/17
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť