Faktúra č. 0221/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký
- IČO: 33764956
- Adresa: Iľjušinova 8, 85101 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0221/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup Plachiet -ABRI SOFT WASABLE 75x85cm
- Dátum doručenia: 02.05.2023
- Celková hodnota: 225,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0035/23
- Dátum zverejnenia: 04.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035/23 | Objednávame si u Vás plachty - ABRI SOFT WASHABLE 75x85cm. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký | 33764956 | 225,40 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |