Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0207/24
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za komunálne odpady na rok 2024.
- Dátum doručenia: 16.04.2024
- Celková hodnota: 6 864,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: rozhodnutie
- Dátum zverejnenia: 20.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť