Faktúra č. 0203/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0203/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 07.03.2018
  • Celková hodnota: 613,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 007/2018
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť