Faktúra č. 0197/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký
- IČO: 33764956
- Adresa: Iľjušinova 8, 85101 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0197/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup rukavíc.
- Dátum doručenia: 17.04.2025
- Celková hodnota: 506,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0048/25
- Dátum zverejnenia: 03.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0048/25 | Objednávame si u Vás nitrilové rukavice. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký | 33764956 | 506,02 € | 15.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |