Faktúra č. 0197/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Distribution a.s.
- IČO: 47719150
- Adresa: Kočovce 244, 916 31 Kočovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0197/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich a hygienických potrieb.
- Dátum doručenia: 16.04.2024
- Celková hodnota: 1 435,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0042/24
- Dátum zverejnenia: 20.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0042/24 | Objednávame si u Vás 1kg Chloramix -30ks, Utierky Wettask rolky- 90ks. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 1 435,32 € | 12.04.2024 | 24.04.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |