Faktúra č. 0192/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES
- IČO: 32881851
- Adresa: Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0192/19
- Popis fakturovaného plnenia: Spracovanie dokumentácie.
- Dátum doručenia: 06.03.2019
- Celková hodnota: 228,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 104/2018
- Dátum zverejnenia: 15.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/2018 | Objednávame si u Vás spracovanie ročnej prevádzkovej dokumentácie v oblasti odpadového hospodárstva a ovzdušia : - Aktualizáciu Smernice pre manipuláciu a nakladanie s odpadmi - Vypracovanie evidenčných listov odpadu a ročných ohlásení - Vypracovanie roč | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES | 32881851 | 228,00 € | 26.11.2018 | 05.12.2018 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka |