Faktúra č. 0186/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0186/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola komínov a dymovodov.
  • Dátum doručenia: 04.03.2019
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 012/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
012/2019 Objednávame u Vás revíziu a čistenie komínov v roku 2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 200,00 € 08.01.2019 15.01.2019 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť