Faktúra č. 0175/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: NAY ELEKTRODOM
- IČO: 35739487
- Adresa: Svitská cesta 2/A, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0175/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup žehličky TEFAL GV571EO - práčovňa.
- Dátum doručenia: 07.03.2022
- Celková hodnota: 339,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0031/22
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031/22 | Objednávame si u Vás žehličku TEFAL GV9571EO PRO EXPRESS ULTIMATE. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 | 350,00 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |