Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0168/18
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava sušičky.
- Dátum doručenia: 26.02.2018
- Celková hodnota: 736,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 022/2018
- Dátum zverejnenia: 06.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť