Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0167/25
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za komunálne odpady na rok 2025.
- Dátum doručenia: 08.04.2025
- Celková hodnota: 10 296,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: rozhodnutie
- Dátum zverejnenia: 14.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť