Faktúra č. 0165/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: DANIELKA - Daniela Kovalčíková
- IČO: 41299787
- Adresa: OC - SNP 264/4, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0165/19
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry
- Dátum doručenia: 21.02.2019
- Celková hodnota: 125,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 028/2019
- Dátum zverejnenia: 06.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028/2019 | Objednávame si u Vás nákup galantérneho tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | DANIELKA - Daniela Kovalčíková | 41299787 | 1 000,00 € | 20.02.2019 | 21.02.2019 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka |