Faktúra č. 0157/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0157/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup pečiatok , materiálu.
- Dátum doručenia: 22.02.2021
- Celková hodnota: 66,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/028
- Dátum zverejnenia: 15.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/028 | Objednávame si u Vás výrobu pečiatok, nákup materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TOPART 96 | 31727468 | 80,00 € | 19.02.2021 | 25.02.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |