Faktúra č. 0149/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Distribution a.s.
- IČO: 47719150
- Adresa: Kočovce 244, 916 31 Kočovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0149/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich a hygienických potrieb
- Dátum doručenia: 23.03.2023
- Celková hodnota: 1 435,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0023/23
- Dátum zverejnenia: 30.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023/23 | Objednávame si u Vás tovar: - Chloramix DT 1kg 30ks - Utierka WETTASK rolka 90ústrižkov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 1 435,32 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |