Faktúra č. 0144/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Marián Dulák - FACHMANI
- IČO: 37439103
- Adresa: Ul. mládeže 2352/28, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0144/26
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a tepovanie kobercov.
- Dátum doručenia: 18.03.2026
- Celková hodnota: 131,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0035/26
- Dátum zverejnenia: 25.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035/26 | Objednávame si u Vás čistenie a tepovanie kobercov v CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Marián Dulák - FACHMANI | 37439103 | 146,00 € | 13.03.2026 | 23.03.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |