Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0137/24
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž reflexnej fólie v kuchyni.
- Dátum doručenia: 14.03.2024
- Celková hodnota: 1 020,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 032/24
- Dátum zverejnenia: 21.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť