Faktúra č. 0134/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: INTERIÉR INVEST, s.r.o.
- IČO: 36190381
- Adresa: Kukučínova 23, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0134/25
- Popis fakturovaného plnenia: Rohože.
- Dátum doručenia: 24.03.2025
- Celková hodnota: 226,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0035/25
- Dátum zverejnenia: 26.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035/25 | Objednávame si u Vás rohože. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 226,38 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |