Faktúra č. 0132/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Union poisťovňa, a.s.
- IČO: 31322051
- Adresa: Karadžičova 10, 813 60 BRATISLAVA 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0132/25
- Popis fakturovaného plnenia: Povinné zmluvné poistenie.
- Dátum doručenia: 24.03.2025
- Celková hodnota: 77,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7902395
- Dátum zverejnenia: 26.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0614/25 | Metodický deň sestier - balík v hoteli Familia | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GURMEN s.r.o | 44025718 | 212,60 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |