Faktúra č. 0130/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: HomeGym s. r. o.
- IČO: 27708144
- Adresa: Na Zahradách 3517/2A , 69002 Břeclav
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0130/22
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovacia faktúra - elektrody Zoll AED
- Dátum doručenia: 22.02.2022
- Celková hodnota: 558,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 015/22
- Dátum zverejnenia: 22.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095/22 | Montáž núdzového osvetlenia Budova Gaštan. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Rastislav Hudák | 40297055 | 3 457,50 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |