Faktúra č. 0126/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES
- IČO: 32881851
- Adresa: Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0126/23
- Popis fakturovaného plnenia: Vypracovanie dokumentácie.
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 276,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0012/23
- Dátum zverejnenia: 15.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012/23 | Objednávame si u Vás spracovanie dokumentácie životného prostredia . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES | 32881851 | 276,00 € | 31.01.2023 | 03.02.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0759/23 | Nákup posteľnej bielizne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | HNL SLOVAKIA, s. r. o. | 53320077 | 657,00 € | 20.12.2023 | 21.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0768/23 | Nákup posteľnej bielizne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | HNL SLOVAKIA, s. r. o. | 53320077 | 138,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |