Faktúra č. 0125/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SLOVNAFT, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0125/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHM.
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 312,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5611864368
- Dátum zverejnenia: 15.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770/23 | Dodávka a montáž ochranných prvkov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | INVISTA SK s.r.o. | 53850114 | 2 671,68 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |