Faktúra č. 0123/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Slovenský plynárensky priemysel,a.s
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0123/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie el. energie 02/2025 - Jurkovičová
- Dátum doručenia: 13.03.2025
- Celková hodnota: 2 452,07 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477334
- Dátum zverejnenia: 24.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0597/25 | Aktualizačná odborná príprava kuričov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA | 35320567 | 50,00 € | 25.11.2025 | 25.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |