Faktúra č. 0123/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Otokar Weis - Weba
- IČO: 33992819
- Adresa: A. Dubčeka 375/35, 965 01 Žiar nad Hronom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0123/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 103,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0019/23
- Dátum zverejnenia: 15.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019/23 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Otokar Weis - Weba | 33992819 | 1 000,00 € | 23.02.2023 | 02.03.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0771/23 | Rez stromov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | QUERCUS - ARBOR, s.r.o. | 36610542 | 1 968,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |