Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0122/26
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na keramiku pre klientov.
- Dátum doručenia: 10.03.2026
- Celková hodnota: 614,35 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť