Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0122/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie el. energie 02/2025 - Štúrova
- Dátum doručenia: 13.03.2025
- Celková hodnota: 207,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477335
- Dátum zverejnenia: 24.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť