Faktúra č. 0121/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Štefániková 5867/74, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0121/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa vlastného výberu.- - kuchyňa.
- Dátum doručenia: 05.03.2026
- Celková hodnota: 412,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0031/26
- Dátum zverejnenia: 23.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031/26 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 412,33 € | 04.03.2026 | 11.03.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |