Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0116/25
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie rohoží.
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 73,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť