Faktúra č. 0111/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko
- IČO: 47513241
- Adresa: Nám. Sv. Egídia 15/7, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0111/24
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola komínov a dymovodov.
- Dátum doručenia: 06.03.2024
- Celková hodnota: 75,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0036/24
- Dátum zverejnenia: 19.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0036/24 | Objednávame si u Vás kontrolu komínov a dymovodov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko | 47513241 | 75,00 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0724/24 | Gauč Sabina | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | N-IMAKO s. r. o. | 55071279 | 1 100,00 € | 18.12.2024 | 24.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |