Faktúra č. 0110/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: MESTO SVIT
- IČO: 00326607
- Adresa: Hviezdoslavova 268/32, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0110/25
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavby- Útulok Svit
- Dátum doručenia: 07.03.2025
- Celková hodnota: 1 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Rozhodnutie
- Dátum zverejnenia: 14.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0502/25 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Otokar Weis - Weba | 33992819 | 59,20 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |