Faktúra č. 0110/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Union poisťovňa, a.s.
- IČO: 31322051
- Adresa: Karadžičova 10, 813 60 BRATISLAVA 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0110/23
- Popis fakturovaného plnenia: Poistenie majetku 01.04.-30.06.2023
- Dátum doručenia: 06.03.2023
- Celková hodnota: 580,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11416833
- Dátum zverejnenia: 08.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11416833 | Poistná zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | Iné | 2 320,72 € | 30.01.2020 | 31.01.2020 | 03.12.2023 | 30.01.2020 | Beáta Hudáková | Zmluva | |
| 0686/23 | Balík Porada - PhDr. Bolisegová. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry | 00186759 | 108,00 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |