Faktúra č. 0109/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Peter Sklár
- IČO: 54823013
- Adresa: Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0109/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup bezlepkových potravín.
- Dátum doručenia: 05.03.2024
- Celková hodnota: 68,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0037/24
- Dátum zverejnenia: 19.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0037/24 | Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Peter Sklár | 54823013 | 1 000,00 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0725/24 | Nákup nábytku. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | N-IMAKO s. r. o. | 55071279 | 1 089,00 € | 18.12.2024 | 24.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |