Faktúra č. 0104/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0104/25
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby 02/2025 - Pevná linka , internet
- Dátum doručenia: 06.03.2025
- Celková hodnota: 110,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4150520825
- Dátum zverejnenia: 14.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0487/25 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 46,65 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |