Faktúra č. 0101/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry
- IČO: 54569796
- Adresa: Jesenná 3055/17, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0101/24
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava chladiarenských zariadení.
- Dátum doručenia: 01.03.2024
- Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0033/24
- Dátum zverejnenia: 15.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0033/24 | Objednávame si u Vás opravu chladničky, mrazničky - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry | 54569796 | 450,00 € | 24.02.2024 | 06.03.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0719/24 | Ubytovanie počas pracovného stretnutia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GURMEN s.r.o | 44025718 | 184,60 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |