Faktúra č. 0094/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: AJVA s.r.o.
- IČO: 36580899
- Adresa: Hnilecká 34, 05601 Gelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0094/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup teplomerov.
- Dátum doručenia: 27.02.2024
- Celková hodnota: 246,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0031/24
- Dátum zverejnenia: 15.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031/24 | Objednávame si u Vás teplomer plastový biely. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 246,60 € | 23.02.2024 | 05.03.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0594/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 93,96 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |