Faktúra č. 0083/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží
- IČO: 17296978
- Adresa: Štúrovo nábrežie 13/29, 052 05 Spišská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0083/24
- Popis fakturovaného plnenia: Servis váh.
- Dátum doručenia: 20.02.2024
- Celková hodnota: 196,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0027/24
- Dátum zverejnenia: 06.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027/24 | Objednávame si u Vás servis váh. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží | 17296978 | 200,00 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0542/24 | Kontrola komínov a dymovodov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko | 47513241 | 60,00 € | 30.09.2024 | 05.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |