Faktúra č. 0079/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Štefániková 5867/74, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0079/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kuchynských potrieb.
- Dátum doručenia: 17.02.2026
- Celková hodnota: 270,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0009/26
- Dátum zverejnenia: 05.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009/26 | Nákup spotrebného tovaru podľa vlastného výberu - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 270,64 € | 30.01.2026 | 16.02.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0355/26 | Odmena za úkony právnej služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JUDr. Marcel Kohút, advokát | 42029201 | 221,40 € | 22.06.2026 | 24.06.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra |