Faktúra č. 0077/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.
- IČO: 31719724
- Adresa: Štúrova 101, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0077/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 19.02.2025
- Celková hodnota: 571,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0015/25
- Dátum zverejnenia: 26.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015/25 | Objednávame si u Vás Rolo vrecia . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 571,72 € | 15.01.2025 | 25.02.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0355/25 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 63,00 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |