Faktúra č. 0072/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Slovenský plynárensky priemysel,a.s
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0072/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie el. energie 01/2025 - Štúrova
- Dátum doručenia: 13.02.2025
- Celková hodnota: 241,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477335
- Dátum zverejnenia: 26.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0327/25 | Dochádzkové čipy | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 86,10 € | 01.07.2025 | 21.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |