Faktúra č. 0068/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o.
- IČO: 46741801
- Adresa: Štúrova 101, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0068/25
- Popis fakturovaného plnenia: Servis - Fiat Ducato.
- Dátum doručenia: 12.02.2025
- Celková hodnota: 184,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0014/25
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014/25 | Objednávame u Vás servis a opravy motorového vozidla - Fiat Ducato | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. | 46741801 | 185,00 € | 15.01.2025 | 12.02.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0305/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 88,58 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0362/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 229,36 € | 24.07.2025 | 28.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0399/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 42,34 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |