Faktúra č. 0066/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
- IČO: 34043298
- Adresa: Iz NO-Sud, Strasse 14, Postfach 36, A-2355 , AT 2355 Wiener Neudorf
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0066/24
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom kontajnera 01.02 - 29.02.2024
- Dátum doručenia: 09.02.2024
- Celková hodnota: 93,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AM9006757
- Dátum zverejnenia: 16.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0355/24 | Odborná skúška plynových zariadení. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bednarčík - Plynoservis s. r. o. | 56233728 | 463,50 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0379/24 | Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií v budove Gaštan. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jozef Danko | 32862644 | 192,00 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |