Faktúra č. 0065/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SOFT-GL s.r.o.
- IČO: 36182214
- Adresa: Belehradská 1, 040 13 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0065/19
- Popis fakturovaného plnenia: Aktualizácia, servis k programu ŠJ4. 03.02.2019-02.02.2020.
- Dátum doručenia: 17.01.2019
- Celková hodnota: 39,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 001/2019
- Dátum zverejnenia: 01.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2019 | Objednávame u Vás aktualizáciu a servis ku programu ŠJ4 na 12 mesiacov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 € | 07.01.2019 | 15.01.2019 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka |